桓台县人民医院
深化廉政、廉洁风险防控管理工作方案
桓医党字[2013]3号
根据《桓台县卫生局关于进一步深化廉政风险防控管理工作方案》（桓卫字[2013]85号）的有关要求，为增强预防腐败工作实效，切实保证廉政、廉洁风险防范管理工作在我院深入开展，结合医院当前开展的医药购销和医疗服务中腐败问题进行集中整治活动，制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以落实党风廉政建设责任制为总抓手，以健全完善惩治和预防腐败体系为重点，以监督制约和规范权力运行为核心，不断提高预防腐败工作的制度化、规范化，最大限度地降低腐败风险，逐步建立起超前预防、全程监督、有效制约的廉政风险防控体系，促使全体工作人员“知风险、防风险、化风险、控风险”，积极营造廉洁从政、廉洁行医的工作格局，为医院的改革和发展提供坚强的组织和纪律保障。
二、目标要求
按照全面实施、重点带动、稳步推进、务求实效的总体要求，围绕制约监督和规范权力运行，厘清岗位职责，规范业务流程，在岗位、科室、单位三个层面，从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境四个方面，排查廉政、廉洁风险点，并按照岗位自评、科室互评、集体评议、党组织审核的要求，确定风险等级，建立完善防控措施，通过实施对权力运行的全过程监控，杜绝或最大限度地减少全体工作人员的不廉洁行为，最大限度地防范和减少廉政风险的发生。在此基础上，进一步突出对单位“一把手”的监管，完善重点岗位和单位领导班子监督制度，逐步建立起具有医院特色的以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政、廉洁风险防范长效管理机制。
三、实施范围
医院全体工作人员。
四、工作步骤
（一）厘清岗位职责。（7月25日-8月5日）
按照职权法定、权责一致的要求，以科室为单位，梳理科室的工作职责，编制“职权目录”。职权目录要明确岗位名称、内容、公开范围、公开形式、公开时间。各科室要将社会普遍关注、群众反映强烈的焦点、热点问题纳入监管范畴。
（二）规范业务流程。（8月6日-8月20日）
在梳理岗位权限基础上，对照职权目录，逐一绘制工作流程图，流程图要充分征求科室工作人员的意见，经科室讨论修改，上报医院审核。
（三）排查廉政、廉洁风险点。（8月21日-9月5日）
采取自下而上和自上而下相结合的方式，按规定要求，对照流程图，逐一分解，排查廉政、廉洁风险点，风险点的查找要采取“自己找、同事帮、领导点、组织评”的方式，尤其是对掌控人、财、物等行政权力以及医疗服务等重点岗位、关键环节要查清、查准、查透。
（四）确定廉政、廉洁风险等级。（9月6日-9月15日）
根据风险程度，廉政、廉洁风险点划分为三个等级：一级风险是发生机率高的风险，或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险；二级风险是发生机率较高的风险，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险；三级风险是发生机率较小的风险，或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。廉政、廉洁风险点的等级评定，由医院党委集体研究审定。
（五）制定防控措施。（9月16日-9月30日）
围绕排查确定的廉政、廉洁风险点，综合运用教育、制度、监督、改革等手段，有针对性地制定并落实防控措施。廉政、廉洁风险点防控措施、工作制度的设置、建立和完善，应具有针对性、实效性和可操作性，体现科学性和动态性，着力解决实际问题。医院党委领导班子要带头全面落实党内监督条例，带头严格执行民主集中制，进一步完善和落实“三重一大”（重大决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用）集体决策制度，主动接受社会和群众监督。各科室主任、护士长要落实科室管理责任，正确行使职权，主动接受工作人员监督。
（六）加强监督管理。（10月1日-11月30日）
各科室要绘制集职权目录、工作流程、廉政、廉洁风险点及等级和防控措施于一体的廉政、廉洁风险防控手册。根据权力运行的风险层面和不同风险等级，实行分层管理、分级防控制度。一级风险，由医院分管领导直接负责管理落实，主要领导负责监督；二级风险，由科室主任、护士长直接管理落实，单位分管领导负责监督；三级风险，由所在岗位个人直接落实，科室主任、护士长负责监督。严格落实监督管理责任制，要通过定期自查检查和不定期抽查等形式落实好前期预防、中期监控和后期处理相关工作，随时纠偏改错。
（七）检查防控效果。（12月份）
要把平时监控、定期检查、年终考核、总结经验、修正完善结合起来。医院廉政、廉洁风险防范管理工作领导小组办公室负责对各科室查找的风险点和防控措施的实施情况进行检查监控，检查岗位职责是否明确、风险是否查准找全、防范措施是否得力、并建立监控的信息平台和台账。医院廉政、廉洁风险防范管理工作领导小组通过定期或不定期抽查，采取听汇报、座谈、访谈、查阅资料、问卷调查等方式，检查风险是否出现、防范措施是否落实、制度是否完善。针对发现的问题采取警示提醒、诫勉纠错和责令整改等手段，对各科室落实廉政、廉洁风险防范管理工作进行阶段性检查验收、考核评估、总结经验、修正完善。
五、加强组织领导，务求工作实效
（一）加强领导，精心组织。为确保廉政、廉洁风险防范管理机制建设工作深入开展和取得明显成效，医院成立了工作领导小组，组长由党委书记、院长李立新同志担任，院党委领导班子成员任副组长，有关科室负责人为成员，领导小组办公室设在院党委办公室，荆凯同志兼任，各科室主任、护士长是科室的第一责任人。实行医院“一把手”亲自抓，分管领导靠上抓，业务科室具体负责，一级抓一级，层层抓落实的工作责任制，做到责任到位、措施到位、工作到位，确保廉政、廉洁风险防范管理工作深入有效开展。
（二）统筹兼顾，注重实效。各科室要将廉政、廉洁风险防控工作与我院当前开展的医药购销和医疗服务中腐败问题进行集中整治活动以及医院等级评审工作相结合，把廉政、廉洁风险防范管理融入到医院的业务工作和各项管理工作的全过程，统筹兼顾，突出重点，实事求是，注重实效，通过开展廉政、廉洁风险防范管理工作，有效防范各种廉政、廉洁风险，着力解决好医院涉及人民群众切身利益的重点、难点、热点问题，不断推动预防腐败工作向纵深发展。
（三）强化督查，落实责任。要认真落实工作责任，明确工作措施，保证工作进度，及时督促和协调解决工作中遇到的实际问题，切实防止搞形式、走过场，确保工作实效。开展廉政、廉洁风险防范管理工作情况将作为各科室工作考核的重要内容。要加强对开展廉政、廉洁风险防范管理工作的宣传，及时总结宣传开展工作的好做法、好经验，为深入推进卫生系统廉政、廉洁风险防范管理工作营造良好氛围。
附：桓台县人民医院廉政、廉洁风险防范管理领导小组
2013年7月25日
附件：
桓台县人民医院
廉政、廉洁风险防范管理领导小组
组 长：李立新
副组长：张曙光、魏会东、巩同玉、张宝忠、张其亮、
李崇岩、胡 涛
成 员：荆 凯、于绍华、范京国、王桂芳、任素艳、
周 刚、高 冰
领导小组下设办公室，办公室设在院党委办公室，由荆凯同志任主任，负责活动日常管理工作。
